購房款紅字發(fā)票怎么做賬

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• 156****9868

  一、因供應商屬于銷售方，銷售貨物給購物方，因此購貨方的帳務處理如下：
  1、因為紅字發(fā)票是沖對應上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的；會計分錄如下：
  借：原材料/庫存商品（紅字）
  應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出（紅字）
  貸：應付賬款（紅字）

  查看全文↓ 2018-07-03 13:00:39
• 145****6142

  購買方不能開具紅字發(fā)票。
  你方是購買方 3月認證發(fā)票 ，后發(fā)現(xiàn)銷售方開具的發(fā)票有誤，4月 收到對方寄過來的銷項負數(shù)發(fā)票
  借：應付賬款
  貸：庫存商品（原材料）
  貸：應繳稅費---應交增值稅（進項稅額）

  查看全文↓ 2018-07-03 13:00:27
• 137****8082

  一紅一籃對沖了。
  紅字發(fā)票的介紹：符合作廢條件的（同時符合以下條件），發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢。
  
  （一） 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月；
  
  （二） 銷售方未抄稅并且未記賬；
  
  （三） 購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼"、"號碼認證不符”。

  查看全文↓ 2018-07-03 13:00:16
• 132****1478

  紅字發(fā)票的介紹：符合作廢條件的（同時符合以下條件），發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢。
  　　（一） 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月；
  　?。ǘ?銷售方未抄稅并且未記賬；
  　?。ㄈ?購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼"、"號碼認證不符”。

  查看全文↓ 2018-07-03 12:59:47

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